確認テスト付き！　法人税申告書の作成実務【アーカイブ配信】

～　決算書と申告書のつながり、申告書の作成方法、別表四と五をマスター　～

【カリキュラム】

Ⅰ．申告書作成のための法人税の基礎知識
Ⅱ．ここがポイント！　別表一、四、五(一)、五(二)
Ⅲ．「同族」と「非同族」の判定
Ⅳ．金銭債権に対する貸倒引当金
Ⅴ．交際費等の税務上の取扱い
Ⅵ．受取配当等の益金不算入
Ⅶ．減価償却費の損金算入限度額
Ⅷ．租税公課と法人税等の税務上の取扱い
Ⅸ．税額計算とすべての別表の完成
Ⅹ．別表四と五(一)をマスターしよう
＜まとめ＞申告書と決算書のつながりを理解しよう

※当講座は単体での法人税申告書の作成実務を解説しています

※グループ通算制度での法人税申告書は対象としていません

※サンプル会社であるワンダマル(株)は中小法人の事例です（資本金1,000万円、課税所得1,000万円）

【レベル感】　

中級・経理リーダー向け（会計・決算書・仕訳の基本知識がある方）

【ご対象者】　

法人税申告書の作成実務を担当される方

企業の経理担当者、経理リーダーの方々

法人税に興味があるビジネスパーソン

【受講のおすすめ】

この講座は「法人税申告書」のしくみとポイントをご理解いただいたうえで、申告書作成のステップ、別表の書き方、決算書と申告書のつながり、別表どおしのつながりをマスターしていただく講座です。

申告書別表は税法そのものです。各調整項目が

　①税務の「損金」になるか、

　②税務の「益金」になるか、

　③税務の「純資産」に含まれるか、

という３つの基本を問いかけながら、別表の記載方法を考えていきましょう。

さぁ、ご一緒に、法人税申告書の「難しいな･･･」というイメージを「なるほど、わかる！」に変えましょう！　

Let's Get Started！

【お手元にご用意いただく資料】

テキスト（奇数ページが左側となる見開きでご準備ください）

解答編

ワンダマル(株)の法人税・地方税申告書サンプル

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【講師】

税理士・米国税理士・CFP(R)   高下淳子

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